|
Zmluva |
1-45767251143
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
19.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Ľubica Dutkievičová |
Mgr. Ľubica Dutkievičová - riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Zmluva |
37830783_1_19
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
24.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Ľubica Dutkievičová |
Mgr. Ľubica Dutkievičová - riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Zmluva |
č.19-4-1658
|
Poistná zmluva_poistenie majetku
|
|
s DPH |
08.10.2014 |
Union poisťovňa , a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Ľubica Dutkievičová |
Mgr. Ľubica Dutkievičová - riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2003
|
Dodatok č.4 k zmluve o prevode správy majetku mesta
|
|
s DPH |
06.11.2012 |
Mesto Krupina |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Viera Kulichová |
Mgr. Viera Kulichová - riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10215625
|
Úhrada za PZS
|
30,00 |
s DPH |
29.10.2021 |
JF, spol. s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Úhrada za BOZP
|
35,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Marcela Oremová |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021110829
|
Úhrada za zodpovednosť osoby
|
39,60 |
s DPH |
01.11.2021 |
Duett Business Residence, osobnyudaj.sk,s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210153
|
Úhrada za kancelárske potreby
|
52,49 |
s DPH |
31.10.2021 |
Jozef Brodiansky BJK |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202120
|
Úhrada za oduč.hod.LH Vartášik
|
300,00 |
s DPH |
29.10.2021 |
Milan Hronček |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z0093150721001
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
15.07.2021 |
VÚB BANKA |
|
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210915
|
Úhrada za mat.-klub keramika
|
171,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
PECE spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6210606253
|
Úhrada za účastnícky poplatok KTV
|
8,20 |
s DPH |
10.11.2021 |
Slovanet, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293628349
|
Úhrada za telef.služby
|
42,14 |
s DPH |
01.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/016
|
Úhrada za prenájom tanečnej sály -ELITE
|
750,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
Seedragon s.r.o, Peter Výboh |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5102121843
|
Úhrada za dodávku tepla
|
701,92 |
s DPH |
09.11.2021 |
STEFE THS, s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0020210709
|
Úhrada za licenciu KEO
|
221,48 |
s DPH |
15.11.2021 |
KEO ,s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
30.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2639524797, 2639561946, 2639525367, 2639650797
|
Úhrada za telef.služby
|
325,89 |
s DPH |
24.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
30.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Úhrada za prepravu
|
209,80 |
s DPH |
22.11.2021 |
Ivan Dado -REI |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
30.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3021723136
|
Úhrada za stravné lístky
|
562,50 |
s DPH |
02.11.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1001024292
|
Úhrada zmluvné poistenie auto
|
25,99 |
s DPH |
18.10.2021 |
Alianz - Slovenská poisťovňa a.s, |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |