|
Zmluva |
Z0093150721001
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
15.07.2021 |
VÚB BANKA |
|
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2021/06/28
|
Zmluva o reklame
|
500,00 |
s DPH |
28.06.2021 |
Domček - centrum voľného času |
COOP Jednota Krupina |
Ing.Jozef Vahančík, predseda predstavenstva |
Ing. Ján Ungvarský, podpredseda predstavenstva |
|
07.02.2022 |
|
|
Zmluva |
..../2021
|
Zluva o nájme nebytových priestorov
|
12/hod |
s DPH |
28.08.2021 |
28.08.2021 |
DOMČEK - CVČ |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka CVČ |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
D_1_2022
|
Dodatok č.1 ku KZ
|
0,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
OO PŠaV |
DOMČEK - CVČ |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka CVČ |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2021_2022
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
01.01.2021 |
OO PŠaV |
DOMČEK - CVČ |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka CVČ |
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva
|
|
s DPH |
28.01.2021 |
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad BB, odbor školstva |
DOMČEK - CVČ |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka CVČ |
|
03.02.2021 |
|
|
Zmluva |
HM/2605/2022
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
26.05.2022 |
OBEC Hontianske Moravce |
DOMČEK - CVČ |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka CVČ |
|
10.06.2022 |
|
|
Zmluva |
D_2_2023
|
Dodatok č.2 ku KZ
|
0,00 |
s DPH |
10.01.2023 |
OO PŠaV |
DOMČEK - CVČ |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka CVČ |
|
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o príspevku
|
|
s DPH |
14.10.2021 |
COOP Jednota |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3021720954
|
Úhrada za stravné lístky
|
585,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0020210524
|
Úhrada za aktualizáciu KEO
|
15,00 |
s DPH |
21.10.2021 |
KEO ,s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/014
|
Úhrada za prenájom priestorov ELITE
|
558,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
Seedragon s.r.o, Peter Výboh |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5102121651
|
Úhrada za dodávku tepla
|
299,21 |
s DPH |
30.09.2021 |
STEFE THS, s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
010210050
|
Úhrada za prenájom bazéna- klub Plavanie
|
280,50 |
s DPH |
30.09.2021 |
AQUAPARK Kováčová, s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8291775059
|
Úhrada za telef. služby
|
47,13 |
s DPH |
01.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10214957
|
Úhrada za Fa PZS
|
30,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
JF, spol. s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6210548366
|
Úhrada za účastnícky poplatok KTV
|
7,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Slovanet, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Úhrada za prepravu osôb - plávanie
|
232,40 |
s DPH |
30.09.2021 |
Pavel Zaťkov |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
14.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Úhrada za BOZP
|
35,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
Marcela Oremová |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
14.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Úhrada za PPO
|
15,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
Rastislav Zaťkov-MR BEZA |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
14.10.2021 |
09.02.2022 |