Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202203 Úhrada za oduč. hod. LH Vartášik 300,00 s DPH 31.01.2022 Milan Hronček Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 16.02.2022 29.03.2022
    Faktúra 5102122231 Úhrada za dodávku tepla 1 129,40 s DPH 10.01.2022 STEFE THS, s.r.o. Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 16.02.2022 29.03.2022
    Faktúra 8299190666 Úhrada za telef. služby 42,14 s DPH 01.02.2022 Slovak Telekom, a.s Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 16.02.2022 29.03.2022
    Faktúra 1921568 Úhrada za prevadzku webstránky 50,00 s DPH 01.01.2022 r65 studio s.r.o Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 16.02.2022 29.03.2022
    Faktúra 10220353 Úhrada PZS 78,00 s DPH 31.01.2022 JF , spol. s.r.o. Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 16.02.2022 29.03.2022
    Faktúra 10216758 Úhrada PZS 78,00 s DPH 31.12.2021 JF , spol. s.r.o. Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 16.02.2022 29.03.2022
    Faktúra 02/2022 Úhrada za opravu osob. auta Š.Fabia 316,47 s DPH 07.02.2022 Ján Drozdík Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 16.02.2022 29.03.2022
    Faktúra 1022020818 Úhrada za zodpovednosť osoby 39,60 s DPH 01.02.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 09.02.2022 29.03.2022
    Faktúra 2648864175, 2648901161, 2648864244, 2648991346 Úhrada za telef.služby 73,37 s DPH 21.01.2022 Orange Slovensko, a.s. Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 31.01.2022 29.03.2022
    Faktúra 8297338830 Úhrada za telef. služby 42,14 s DPH 01.01.2022 Slovak Telekom, a.s Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 14.01.2022 29.03.2022
    Faktúra 2211301970 Úhrada za vodné, stočné 121,85 s DPH 22.12.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 14.01.2022 29.03.2022
    Faktúra 202201 Úhrada za oduč. hod. LH Vartášik 210,00 s DPH 31.12.2021 Milan Hronček Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 14.01.2022 29.03.2022
    Faktúra 3022701064 Úhrada za stravné lístky 301,50 s DPH 12.01.2022 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 14.01.2022 29.03.2022
    Faktúra 1022010851 Úhrada za zodpovednosť osoby 39,60 s DPH 01.01.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 14.01.2022 29.03.2022
    Faktúra 6220016305 Úhrada za účastnícky poplatok KTV 7,00 s DPH 10.01.2022 Slovanet,a.s Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 14.01.2022 29.03.2022
    Faktúra 9220028142 Úhrada elekt. energie 17,56 s DPH 10.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Domček- Centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka 14.01.2022 29.03.2022
    Faktúra 0020210709 Úhrada za licenciu KEO 221,48 s DPH 15.11.2021 KEO ,s.r.o Domček -centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová , riaditeľka 30.11.2021 09.02.2022
    Faktúra 1/2021 Úhrada za prepravu 209,80 s DPH 22.11.2021 Ivan Dado -REI Domček -centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová , riaditeľka 30.11.2021 09.02.2022
    Faktúra 2639524797, 2639561946, 2639525367, 2639650797 Úhrada za telef.služby 325,89 s DPH 24.11.2021 Orange Slovensko, a.s Domček -centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová , riaditeľka 30.11.2021 09.02.2022
    Faktúra 6210606253 Úhrada za účastnícky poplatok KTV 8,20 s DPH 10.11.2021 Slovanet, a.s Domček -centrum voľného času Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová , riaditeľka 16.11.2021 09.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/140