|
Zmluva |
2021/06/28
|
Zmluva o reklame
|
500,00 |
s DPH |
28.06.2021 |
Domček - centrum voľného času |
COOP Jednota Krupina |
Ing.Jozef Vahančík, predseda predstavenstva |
Ing. Ján Ungvarský, podpredseda predstavenstva |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
UR-2021/29
|
Dohoda o príspevku
|
200,00 |
s DPH |
16.06.2021 |
DAVOS trade-logistic, s.r.o. |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Marián Dado, konateľ |
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z0093150721001
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
15.07.2021 |
VÚB BANKA |
|
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
130002022581
|
Úhrada elektric.energie
|
156,00 |
s DPH |
22.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6210548366
|
Úhrada za účastnícky poplatok KTV
|
7,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Slovanet, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Úhrada za prepravu osôb - plávanie
|
232,40 |
s DPH |
30.09.2021 |
Pavel Zaťkov |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
14.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Úhrada za BOZP
|
35,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
Marcela Oremová |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
14.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Úhrada za PPO
|
15,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
Rastislav Zaťkov-MR BEZA |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
14.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3021720954
|
Úhrada za stravné lístky
|
585,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021100859
|
Úhrada za zodpovednosť osoby
|
39,60 |
s DPH |
01.10.2021 |
Duett Business Residence, osobnyudaj.sk,s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210131
|
Úhrada za kancelárske potreby
|
336,90 |
s DPH |
30.09.2021 |
Jozef Brodiansky BJK |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2211228490
|
Úhrada za vodné, stočné
|
143,70 |
s DPH |
29.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40210221
|
Úhrada poistného
|
21,44 |
s DPH |
27.09.2021 |
Mesto Krupina |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202118
|
Úhrada za oduč.hod.LH Vartášik
|
240,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
Milan Hronček |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8289926915
|
Úhrada za telef.služby
|
42,14 |
s DPH |
01.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Zmluva |
04K441095
|
DOXX_Stravné lístky
|
|
s DPH |
28.07.2021 |
DOXX Stravné lístky |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8291775059
|
Úhrada za telef. služby
|
47,13 |
s DPH |
01.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3021408612
|
Úhrada za stravné lístky
|
457,50 |
s DPH |
02.09.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
17.09.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5102121461
|
Úhrada za dodávku tepla
|
262,33 |
s DPH |
31.08.2021 |
STEFE THS, s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
17.09.2021 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9121004252
|
Úhrada za agendu žiakov
|
249,00 |
s DPH |
07.09.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
17.09.2021 |
09.02.2022 |
